УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
1йе8уЙщий МАДОУ "Детский сад
'М'М»,
ООП
~~^
W\38-------------(наименбв.йнце должности лица,
1 [его документ)
Э
СОГЛАСОВАНО
Начальны/ управления образования
____________ Н.В .Бурдина
(расшифровка подписи)
сеев
ровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и на плановый период 2026,2027 годов)
от "30" июня 2025г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 38"
Единица измерения: руб.
sis ?
КПП
по ОКЕИ
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
1
Код по бюджетной
классификации
Аналитический
Российской
код
Федерации
Сумма
на 2025 г
на 2026 г
на 2027 г
текущий
Финансовый гол
5
первый год
второй год
б
7
за пределами
планового период
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
2 700 737,28
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
в WM числе.
доходы от собственности, всего
1000
0000000000
46 291 831,46
43 925 111,27
44 176 393,31
0,0
120
0000000000
435 199,08
435 199,08
435 199,08
0,0
120
©000000000
435 199,08
435 199,08
435 199,08
0,0
120
0000000005
435 199,08
435 199,08
435 199,08
0,0
доходы от финансовой аренды
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,0
проценты по предоставленным заимствованиям
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,0
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,0»
Платежи при пользовании природными ресурсами
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,0<
проценты по иным финансовым инструментам
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,0(
дивиденды от объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,(Х
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,0(
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,0(
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
о,ос
1200
130
0000000000
43 255 464,27
41 304 311,19
41 555 593,23
о,ос
в том числе:
иуосидии на финансовое ооесиеченис выполнения муниципальною задания за счет средств
бюджета муниципального округа "Город Березники"
иуосидии на финансовое оосСттечейие выполнения МуцЦЦГШаЛЬното заДНИия ЗН ПЧег Среде! В
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1210
130
0000000000
33 899 483,57
34 188 330,49
34 439 612,53
о,ос
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1230
130
0000000000
9 355 980,70
7 115 980,70
7 115 980,70
0,00
1300
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000008
0,00
0,00
0,00
0,00]
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000014
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
0000000000
2 565 451,00
2 185 601,00
2 185 601,00
0,00
1100
8
0,00
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
проценты, по депозитам, остаткам денежных средств
Л
иные доходы от собственности
доходы о: предоставления неисключительных прав нк резуЛЫагы интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
страховые возмещения
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
ДОходЬт от штрафных санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушений
условий контрактов (договоров)
доходы от штрафных санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
прочие дохрды от сумм принудительного изъятия
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Ч
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
1410
150
0000000000
2 565 451,00
2 185 601,00
2 185 601,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150 *
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
J50
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000012
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
невыясненные поступления
невыясненные поступления
иные доходы
исзиизмездныс ийдснежиыс нистушнйия'кзгпгглть'иош'хэракг'еру иг организации (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
410
00000000)4
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000010
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0000000000
35 717,11
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания
) меньшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
’ST
Обесценение основных средств
уменЭйение стоимости основных средств
...... .......................
прочие поступления, всего
1980
из них:
увеличение исгахкии денежных ирсдсгв за снег возврата дсии юрский задолженности
прошлых лет
1981
510
прочие поступления
Расходы, всего
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
35 717,11
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
48 835 193,36
43 797 692,27
44 048 974,31
0,00
2100
X
0000000000
30 007 131,63
28 049 769,26
28 049 769,26
0,00
2110
111
0000000000
23 377 610,24
21 645 000,00
21 645 000,00
0,00
2120
112
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
0000000000
6 629 521,39
6 404 769,26
6 404 769,26
0,00
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
6 575 521,39
6 404 769,26
6 404 769,26
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0000000000
54 000,00
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты Военнослужащим и со1ру‘ДнйКаМ, иМеЮЩИм специальные званИЯ,
зависящие от размера денежного довольствия
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
СхрЛховые взноСЫ на ииязЯ1еЛьНЦе сОциалЬНоС Страхование в чащи выйла! нсрсонВлу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2170
134
0000000000 ■'
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
320 000,00
315 000,00
315 000,00
0,00
2210
320
0000000000
320 000,00
315 000,00
315 000,00
0,00
2211
321
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
322
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
323
011052Н020
320 000,00
315 000,00
315 000,00
0,00
323
012052Н020
0,00
0,00
0,00
0,00
323
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
324
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
162 080,70
138 300,00
138 300,00
0,00
2310
851
0000000000
138 300,00
138 300,00
138 300,00
0,00
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
0000000000
23 780,70
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
ИЗ них.
гранты, предоставляемые муниципальным учреждения
2400
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые муниципальным учреждениям
2420
623
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
НлЯ'ШЖИ В цслЯх оосСисчсНия реЯлИЗЯцИИ СошаНтснии с црави1С|щСГВЯМИ ИНОСГрЯННЫХ
государств и международными организациями
2450
862
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
18 345 981,03
15 294 623,01
15 545 905,05
0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
Закупку юваров, pauui, услух в целях сиЯДЯНия, развихия, ЭкицххуахЯции и Выьиди из
эксплуатации государственных информационных систем "
2640
244
0000000000
14 478 370,77
10 875 946,55
10 875 946,55
0,00
2650
246
.0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
3 867 610,26
4 418 676,46
4 669 958,50
0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
В ЮМ числе.
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2700
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
оооооооооо
-127 419,00
-127 419,00
-127 419,00
0,00
ЗОЮ
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0000000000
-127 419,00
-127 419,00
-127 419,00
0,00
——в том числе........................................
...
.
■ ■ ----------
на выплаты персоналу, всего
ВШМЧИСЛс.
оплата труда
........ ..
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные нынлюы/за исключением фонда Giuiam1 труда'учреждения; для выполнения---------отдельных полномочий
взНОСЫ НО ООЯЗЯ1Л1Ьиил1у СициальНЦМу СГрахоВанию на вьшлахы ио oiciaic хрУда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
--------------- в том числе.----------------------------------------------------------------------------------
--------------- в 1 им числе:---------------------------------------------------------------------------------на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе.
...
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них.
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
субсидии гражданам на приобретение жилья
цриоирсюнис товарищ раоиг; услуг вчюльзу 1 ряждан в целях их сициальнию
обеспечения
цриоорехение юваров, раоот, услуг в пользу граждан в цСЛЯХ их Социальною
обеспечения
ириоорс1сние тоВВров, раиОт, услуг в пользу граждан В целях их сОЦиальИою
обеспечения
щрахОВЫс ВЗНОСЫ На оолза1 ильноС МсдИцинскос щрахоВаниС ИсраоОтающею
населения
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку ооучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за дост ИЖСНИЯ В ЦОЛаСтИ куЛь'Гуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них.
налог на имущество организаций и земельный налог
ИНыс налоти (.включаемые в состав расходовав отоджсты отоджстнои сисюмы госсиискои
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
гришы, нредиигавляемые иным некиммерческим,,ор1'янивациям (■ за' исключением----------
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
————йщюлнение судеииых'актов'т'иесиискои Федерации и мировых соглашении штсычещению1
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
щроиштьсгво^рккинструкция) ииьекгов'нед'вижимоги имущешва муниципальными
учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
у |.од ЦЦЦДу------------------------------------------------------------------------------------------------------ - ----------------
налог на прибыль
з»
Прочие выплаты, всего
из Них.
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0000000000
29 956,38
0,00
0,00
0,00
4010
610
0000000000
29 956,38
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
«1
Наименование показателя
№ п/п
/
Л
Код
строки
Код
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
...
3
4
4.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
X
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
X
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-срЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
X
26310
X
X
из них
26310.1
X
X
из них
26310.2
X
X
2
1
1.
1.3.1
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Сумма
Уника
на 2026 г. (первый на 2027 г. (второй
льный на 2025 г. (текущий
год планового
год планового
код
финансовый год)
периода)
периода)
4.2
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
18 345 981,03
15 294 623,01
15 545 905,05
0,00
26320
X
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
X
X
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
X
18 345 981,03
15 294 623,01
15 545 905,05
0,00
26410
X
X
7 056 643,97
7 300 261,23
7 551 543,27
0,00
26411
X
X
26412
X
X
26420
X
X
26421
X
X
26421.1
X
X
26422
X
X
26430
X
X
из них
26430.1
X
X
из них
26430.2
X
X
26440
X
X
26441
X
X
26442
X
X
26450
X
X
26451
X
X
26451.1
X
X
1.3.2
1.4.1.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
в тоц, числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2.' в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.1.f.
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
1.4.2.1. в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3.
1.4.4.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.4.1.
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
7 056 643,97
945 451,00
945 451,00
10 343 886,06
.
7 300261,23
570 601,00
570 601,00
7 423 760,78
7 551 543,27
570 601,00
0,00
570 601,00
7 423 760,78
0,00
из них
26451.2
X
X
26452
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
26600
X
26610
X
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.
3.
от «
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
*1
в том числе по году начала закупки:
»
20
г
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
олномоченного лица органа-учредителя)
(наименование до
Е.Г.Тронина
(подпись)
(расшифровка подписи)
20
г.
X
----------------- •
10 343 886,06
*
7 423 760,78
7 423 760,78
18 345 981,03
15 294 623,01
15 545 905,05
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
1
"Танцевальный
калейдоскоп"
чел-час
840
810
0
0,00
0,00
2
Ассоль
чел-час
0
0
1120
200,00
224 000,00
3
"Дошколенок"
(подготовка к обучению в
школе)
чел-час
336
309
416
200,00
83 200,00
4
Давай дружить
чел-час
399
972
400
200,00
80 000,00
5
Лабораториум
чел-час
300
720
160
200,00
32 000,00
6
•"АБВГДЕйка"
чел-час
240
400
160
200,00
32 000,00
Логоритмика Бэби Бум
чел-час
0
0
320
200,00
64 000,00
8
"Играем в баскетбол"
чел-час
126
470
320
200,00
64 000,00
9
"Здоровячок"
чел-час
159
260
208
200,00
41 600,00
10
"Успех"
чел-час
63
122
0
0,00
0,00
"Тестопластика" младший
дошкольный возраст
чел-час
180
159
0
0,00
0,00
"Тестопластика" средний
и старший дошкольный
возраст
чел-час '•
180
231
240
200,00
48 000,00
"Прикамушки"
чел-час
480
327
480
200,00
96 000,00
Ритмопластика "Бэбибум"
чел-час
240
186
0
0,00
0,00
15
Акварелька
чел-час
0
о ■
240
200,00
48 000,00
16
17
18
Юные инженерики
Артмилашка
Инженерика
ИТОГО
чел-час
чел-час
чел-час
0
0
0
0
0
0
192
320
224
200,00
200,00
200,00
38 400,00
64 000,00
44 800,00
Плановое количество Ожидаемое количество
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
услуг за год, предше услуг за год, предше
количество
на очередной
)
ствующий
ствующий очередному
услуг на
за ед. услуги финансовый год
очередному
финансовому году
очередной
финансовому году
финансовый год
7
11
12
13
14
Заведующий
Н.В.Бурдина
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Л.К.Кокшарова
(расшифровка подписи)
Контактный телефон: 23-38-19